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淳安县文学艺术界联合会2018年预算公开

发布日期:2018-02-11-13:39:01   来源:金沙线上娱乐中心>>欢迎光临→金沙线上娱乐官网【首页】_金沙线上娱乐城【免费试玩】   作者:县文联   点击率:
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淳安县文学艺术界联合会2018年部门预算

 

一、淳安县文联概况

(一)主要职能

淳安县文学艺术界联合会是中共淳安县委领导下的人民团体,是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带,也是文艺工作者联系社会、服务社会的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺、发展先进文化和构建和谐社会的重要力量。目前淳安县文联有作家协会、戏剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、民间文艺家协会、影视家协会九个协会,其主要职责是:

1、围绕中心、服务大局,通过举办各类文艺赛事和展览发挥文艺积极作用。

2、挖掘资源,完善阵地,通过《千岛湖》、《千岛湖书画》杂志、“千岛湖宣传橱窗”、“淳安文艺”微信公众号和网站为全县文艺爱好者提供展示作品、交流创作成果的平台,凸显文艺影响力。

3、加强交流,激发活力,通过走出去、请进来等方式,加大艺术交流、拓宽会员艺术视野,提高创作水平。

4、面向基层,服务社会,以文艺志愿服务、富丽乡村建设为抓手,开展丰富多彩的文化惠民活动,丰富群众精神生活。

5、把握导向,加强培训,通过举办专题研修班、送出去培训等方式发现和培养文艺人才,激发人才创作活力。

6、做好内联外联工作,使各协会和会员团结一致,为传播淳安文化、繁荣和发展淳安文艺事业作出贡献。

 

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,淳安县文联部门预算只包括本级部门预算,无下属单位。

二、淳安县文联2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于淳安县文联2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,淳安县文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入资金;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出等。县文联2018年收支总预算242.12万元。

(二)关于淳安县文联2018年收入预算情况说明

淳安县文联2018年收入预算242.12万元。其中:一般公共预算拨款收入242.12万元,占100%。

(三)关于淳安县文联2018年支出预算情况说明
  淳安县文联2018年支出预算242.12万元。包括:

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出213.39万元、教育支出1.06万元、社会保障和就业支出15.03万元、医疗卫生与计划生育支出2.10万元和住房保障支出10.54万元等。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出118.21万元,公用经费支出7.71万元,项目支出116.20万元。

(四)关于淳安县文联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安县文联2018年财政拨款收支总预算242.12万元。收入包括:一般公共预算拨款收入242.12万元;支出包括:一般公共服务支出213.39万元、教育支出1.06万元、社会保障和就业支出15.03万元、医疗卫生与计划生育支出2.10万元和住房保障支出10.54万元。

(五)关于淳安县文联2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安县文联2018年一般公共预算当年拨款242.12万元,比2017年执行数增加28.33万元,主要是:新增“文艺之家”运行维护费用20万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)242.12万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)97.19万元,主要用于淳安县文联人员经费支出;

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)116.20万元,主要用于“文艺之家”运行维护费、采风经费、《千岛湖》、《千岛湖书画》杂志经费、培训经费、文艺平台建设经费等项目经费支出;

(3)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)1.06万元主要用于在职人员教育培训;

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离开退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)1.34万元主要用于退休人员的福利发放和活动开展;

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.78万元主要是用于在职人员养老保险费的缴纳;

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.91万元主要是用于在职人员职业年金的缴纳;

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项)2.10万元主要是用于在职人员医疗保险费的缴纳;

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.42万元主要用于在职人员住房公积金的缴纳;

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0.12万元主要用于1名1999年以后参加工作人员的住房补贴发放。

(六)关于淳安县文联2018年一般公共预算基本支出情况说明

淳安县文联2018年一般公共预算基本支出125.92万元,其中:

人员经费118.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费7.71万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等。

(七)淳安县文联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(八)关于淳安县文联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数一致。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算5万元,比上年执行数增长66.67%。主要用于接待业务检查指导、业务交流学习、外地名家来淳采风、展览及文艺培训和其他相关接待等支出增加(或减少)的主要原因是外地名家来淳采风、展览及文艺培训增加较多。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数一致。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年县文联本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算7.71万元。

2.政府采购情况

2018年淳安县文联政府采购预算总额120万元,其中:政府采购货物预算43万元、政府采购工程预算76万元、政府采购服务预算1万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年底,县文联所属各预算单位国有资产情况如下:通用办公设备26台、原值15.92万元,其中办公电脑(含笔记本、台式机)12台、打印机8台、照相机2台、空调4台;专用设备0台、原值0万元;家具、用具、装具及动植物32件、原值2.54万元。

截至2017年底,县文联所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年县文联的项目支出预算均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款116.20万元。

 

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”、“政府资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 机关运行经费:各行政单位及参公事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

11.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映房改政策规定标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

 

淳安县文学艺术界联合会2018年预算公开表.xls

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