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淳安县行政审批管理委员会办公室单位2017年度部门决算

发布日期:2018-08-10-15:17:47   来源:金沙线上娱乐中心>>欢迎光临→金沙线上娱乐官网【首页】_金沙线上娱乐城【免费试玩】   作者:县审管办   点击率:
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一、淳安县行政审批管理委员会办公室单位概况

(一)主要职能

1、 宣传贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务工作的法律法规、方针政策;提出推进行政审批制度改革的建议,经批准后会同有关部门组织实施。

2制定审管办各项管理制度和服务规范,并监督实施;对行政审批和服务事项的受理、审查和决定等工作进行监督检查;负责对各窗口的行政审批工作和窗口工作人员进行考核,并提出考核结果及使用的建议。

3统筹管理全县行政审批服务工作;负责进驻审管办的各窗口和各部门之间的工作协调;牵头联审事项的组织、协调和督办;负责行政审批过程中出现的各类投诉,并会同各职能部门做好调查处理工作。

4、负责本县行政审批信息系统建设,推行网上审批,强化审批效能监察工作;负责乡镇、村便民服务中心服务体系业务指导工作。

5、承担本县范围内投资项目审批代办的牵头、管理、协调等工作;负责乡镇投资项目审批代办工作业务指导和项目代办(协办、代理)员业务培训;负责本县小额公共资源交易的工作协调、培训指导、监督管理和目标考核工作。

淳安县公共资源招投标管理委员会办公室主要职能

6、宣传贯彻执行国家、省、市有关公共资源招投标工作的法律法规、方针政策。

7、统筹管理全县公共资源招投标工作,承担县公共资源招投标管理委员会的日常工作。

8、会同各相关职能部门组织拟订公共资源入场集中交易的相关制度和办法。

9、对相关职能部门及县交易中心履行职能、职责情况进行监督。

10、负责建设和管理各类评委专家库。

11、负责招投标市场管理活动。

12、负责进场交易的信息公告和招标文件的联审工作。

13、负责受理交易投诉,监督相关职能部门进行查处。

14、负责本县小额公共资源交易的工作协调、培训指导、监督管理和目标考核工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,淳安县行政审批管理委员会办公室单位部门决算包括:本级决算。

二、淳安县行政审批管理委员会办公室单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、淳安县行政审批管理委员会办公室单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

      淳安县行政审批管理委员会办公室单位2017年度收、支总计1,040.25万元,与2016年相比,收、支总计877.64万元增加162.61万元,增长15.6%。主要原因是:(1)2017年以来,我们单位按照“系统式推进、高标准提升、特色化创新”的工作思路,扎实推进“最多跑一次”改革,进一步转变了行政服务理念,增加了最多跑一次的费用;(2)2017年9月搬入新的办事大厅,办公场所面积增加,窗口人员增加,大厅运行及窗口人员管理经费增加;(3)新大厅的启用,进一步完善了政务服务环境,新审批系统网络的安装调试费用增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计1,040.25万元,占总收入100%,包括财政拨款收入1,040.25万元(其中,一般公共预算1,040.25万元,政府性基金预算0万元),占100%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占  0%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计1,040.25万元,其中基本支出507.87万元,占 48.82%;项目支出532.38万元,占51.18%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出950.59万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2.43万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出48.78万元、医疗卫生与计划生育支出7.32万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出31.13万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出442.34万元,日常公用支出65.53万元,项目支出532.38万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,040.25万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     淳安县行政审批管理委员会办公室单位2017年度财政拨款收、支总计1,040.25万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加225.82万元,增长21.7%

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

淳安县行政审批管理委员会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,040.25万元,占本年支出合计的100%与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加225.82万元,增长21.7%

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

淳安县行政审批管理委员会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,078.06万元,支出决算为1,040.25万元,完成年初预算的96.49%,主要原因是贯彻中央八项规定的精神,严格控制支出其中: 

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(款)政务公开审批(项)。2017年年初预算为988.24万元,2017年支出决算为950.43万元,完成年初预算的96.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。信访事务(项),2017年年预算为0.16万元,2017年支出决算为0.16万元,完成年初预算的100%。

(2)教育支出(类)进修及教育(款)干部教育(项)。2017年年初预算为2.43万元,2017年支出决算为2.43万元,完成年初预算的100%。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休费(款)归口管理行政事业单位离退休费(项)。2017年年初预算为1万元,2017年支出决算为1万元,完成年初预算的100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2017年年初预算为34.15万元,2017年支出决算为34.15万元,完成年初预算的100%。机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.63万元,2017年年初预算为13.63万元,2017年支出决算为13.63万元,完成年初预算的100%。

(4)医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2017年年初预算为3.51万元,2017年支出决算为3.51万元,完成年初预算的100%。事业单位医疗(项)2017年年初预算为3.81万元,2017年支出决算为3.81万元,完成年初预算的100%。

(5)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2017年年初预算为30.65万元,2017年支出决算为30.65万元,完成年初预算的100%。购房补贴(项)2017年年初预算为0.48万元,2017年支出决算为0.48万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

淳安县行政审批管理委员会办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出507.87万元,其中:

人员经费442.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

    公用经费65.53万元,主要包括:办公费、印刷费等

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

       

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元,支出决算为0.58万元,完成预算的5.83%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.58万元,完成预算的5.83%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

2.三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.1万元,主要是因2017年推进了最多跑一次改革,接待上级调研的人次增加其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.58万元,比上年决算数增加0.1万元,主要是因2017年推进了最多跑一次改革,接待上级调研的人次增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次,累计81人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度审管办所有项目均实行预算绩效目标管理,达到扎实推进“最多跑一次”改革,进一步转变了行政服务理念,优化了政务服务环境,群众和企业改革获得感明显增强,有效地促进了淳安经济社会发展的目的。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度审管办本级等一家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出65.53万元,比上年度增加11.24万元,增长17%,主要原因是人员增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度审管办本级及所属各单位政府采购支出总额86.43万元,其中:政府采购货物支出24.45万元、政府采购工程支出61.98万元。

3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,淳安县审管办本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):是本单位在职人员经费支出以及全县行政审批及招投标管理项目经费支出;

13.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):是人员的培训及进修项目支出;

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):是本单位退休人员经费支出;

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是在职人员养老保险缴费支出;

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是在职人员职业年金缴费支出;

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是本单位在职行政人员医疗保险费支出;

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是本单位在职事业人员医疗保险费支出;

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是本单位在职人员公积金补助支出;

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是在职人员住房补贴支出。

2017年一般公共预算三公经费决算表.XLS

2017年度部门财政拨款收支决算表.XLS

2017年部门支出决算总表(分科目).XLS

2017年部门支出决算总表(分单位).XLS

2017年部门政府基金收入支出决算表.XLS

2017年部门一般公共预算支出决算表.XLS

2017年部门一般公共预算基本支出决算表.XLS

2017年部门收支决算总表.XLS

2017年部门收入决算总表(分科目).XLS

2017年部门收入决算总表(分单位).XLS


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