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淳安县统计局单位2017年度部门决算

发布日期:2018-08-10-15:37:02   来源:金沙线上娱乐中心>>欢迎光临→金沙线上娱乐官网【首页】_金沙线上娱乐城【免费试玩】   作者:县统计局   点击率:
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淳安县统计局单位2017年度部门决算

 

一、淳安县统计局单位概况

(一)主要职能

1、负责组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家、省、市统计法律、法规、规章、政策;制订全县统计改革方案及统计工作制度;组织协调各乡镇和各部门的统计工作;组织、检查并监督统计法律、法规的实施。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,执行全国统一的基本统计报表制度;组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县国内生产总值;组织协调各乡镇及各部门、各统计中介机构的社会经济调查工作,依法审批或备案各乡镇及各部门的统计调查项目;按照全县经济和社会发展的需要,建立并实施相关的地方统计调查、监测、评价等制度;组织实施全县统计报表管理工作。

3、承担组织重大国情国力普查工作,组织实施县情县力调查工作;组织实施农业、工业、能源、科技等统计监测工作;搜集、整理、提供全县性及区域性的基本统计资料;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、加强统计法制建设,依法查处统计违法行为;强化对统计法律、法规、制度、标准及规划执行情况的监督检查;保障统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告和统计监督的职权,确保统计数据准确、全面、及时上报。

5、统一搜集、整理、核定、管理、公布全县性基本统计资料;定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;开展统计工作和统计科学的交流与合作、社会经济发展评价工作。

6、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织指导和协调各乡镇统计数据库建设。

7、组织指导全县统计基础建设和统计队伍建设;组织实施统计单位登记制度;负责全县统计单位名录库建设和管理;开展统计从业人员的资格申请受理和继续教育工作;协助上级统计部门组织全县统计专业资格考试和职务评审工作;领导和管理县社会经济调查队。

8、组织开展调查研究,对国民经济和社会发展情况进行统计分析,实行统计监督,为县委、县政府统揽全局、领导经济和社会发展提供决策依据。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,淳安县统计局单位部门决算包括:本级决算。

二、淳安县统计局单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、淳安县统计局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     淳安县统计局单位2017年度收、支总计920.41万元,与2016年相比,收、支总计减少82.25万元,下降 8.2%。主要原因是:2017年财政拨款以及其他收入减少。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计844.9万元,占总收入91.8%,包括财政拨款收入844.9万元(其中,一般公共预算844.9万元,政府性基金预算0万元),占91.8%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占  0%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计872.77万元,其中基本支出639.96万元,占 73.33%;项目支出232.81万元,占26.67%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出758.67万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出4.41万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出58.15万元、医疗卫生与计划生育支出9.75万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出41.79万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出563.36万元,日常公用支出76.61万元,项目支出232.81万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出872.77万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     淳安县统计局单位2017年度财政拨款收、支总计872.77万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少54.35万元,下降5.31%。主要原因是:2017年财政拨款以及其他收入减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

淳安县统计局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出872.77万元,占本年支出合计的100%与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少46.54万元,下降 5.06%。主要原因是:2017年项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

淳安县统计局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为944.34万元,支出决算为872.77万元,完成年初预算的92.42%,主要原因是有项目未正常启动,资金有收回。其中:

  

一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行。2017年年初预算为406.77万元,2017年支出决算为525.55万元,完成年初预算的129.20%,决算数大于预算数的主要原因人员经费开支增加。

一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务。2017年年初预算为170.71万元,2017年支出决算为0.71万元,完成年初预算的0.42%,决算数小于预算数的主要原因是该笔资金其中110万左右是市级资金,通过财政平台直接下拨至乡镇,因此未在决算中反映。

一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动。2017年年初预算为103.47万元,2017年支出决算为50.78万元,完成年初预算的49.08%,决算数小于预算数的主要原因是剩余50万资金在另一个项目中反映,财政有调整。

一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查。2017年年初预算为150.71万元,2017年支出决算为162.89万元,完成年初预算的108.08%,决算数大于预算数的主要原因项目资金有调整。

一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出。2017年年初预算为25.80万元,2017年支出决算为17.75万元,完成年初预算的68.80%,决算数或小于预算数的主要原因是项目资金有结余。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

淳安县统计局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出639.96万元,其中:

人员经费563.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

    公用经费76.61万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费等。

   (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.08万元,支出决算为9.1万元,完成预算的47.66%,其中:因公出国(境)费用支出决算为6.08万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3.01万元,完成预算的23.17%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上级部门来调研、指导联系工作减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加45774.5万元,增长201.41 %,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算6.08万元,比上年决算数增加100%。主要用于机关人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年没有出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算3.01万元,比上年决算数下降33.38%。主要用于接待上级部门来调研、指导联系工作等支出。增加(或减少)的主要原因是上级部门来联系指导工作有所减少,接待较少全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次,累计218人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)**%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是……。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度淳安县统计局单位项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算150万元,实际支出137.71      万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

通过普查,查清了我县农业、农村、农民的基本情况,掌握了我县农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况,反映了我县农村发展新面貌和农民生活新变化;取得了我县农业、农村、农民基础信息,建立了完备的“三农”调查抽样框,进一步完善了农村统计调查机制和体系,为构建新农村统计调查平台发挥力量。为科学制定“三农”政策和发展规划提供科学准确的统计信息支持。

 (十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度淳安县统计局本级行政单位机关运行经费一般公共预算支出76.61万元,比上年度增加1.09万元,增长14.43%,主要原因是人员变动。

 2.政府采购支出情况

 2017年度淳安县统计局本级政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,淳安县统计局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。     

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指村级统计员专项补助。                                       。

13. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指信访人员津贴。                 。

14. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

15. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指专项统计调查经费。

16. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指经济普查、农业普查等大型普查活动。

17. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指低收入调查、城乡一体化等抽样调查等抽样调查项目。

18. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指全县统计年报项目。

19.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指各类培训班支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

支出总表分科目.XLS支出总表分单位.XLS政府性基金收入支出.XLS一般公共预算支出.XLS一般公共预算基本支出.XLS收支总表.XLS收支决算表.XLS收入总表分科目.XLS收入总表分单位.XLS三公经费决算.XLS

 

 

 

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